目   錄

第一部分  部門(mén)概況

（一）部門(mén)主要職責

（二）部門(mén)基本情況

第二部分  2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入決算情況說(shuō)明

（二）支出決算情況說(shuō)明

（三）財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（四）關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說(shuō)明

（五）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明

（六）關(guān)于政府采購支出說(shuō)明

（七）政府性基金預算收支情況

（八）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第三部分  關(guān)于2018年度績(jì)效情況的說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  隨州市中波實(shí)驗臺概況

一、部門(mén)主要職責

根據市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《隨州廣播電視臺主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（隨政辦發(fā)[2016]11號）的文件精神，隨州市中波實(shí)驗臺作為獨立法人單位，屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，相當于正科級，歸口隨州廣播電視臺管理。

隨州市中波實(shí)驗臺主要負責省、市廣播節目信號傳輸和敵對信號實(shí)驗干擾。

二、部門(mén)基本情況

全臺實(shí)有編制13人，實(shí)際在職在崗人員15人，退休6人，合計21人。

第二部分  2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入決算情況

隨州市中波實(shí)驗臺2018年收入決算合計270.69元，較上年（252.88萬(wàn)元）增加17.81萬(wàn)元，增長(cháng)率7.04%，增長(cháng)原因：2018年人員經(jīng)費增加。和2018年預算收入（262.59萬(wàn)元）相比增加了8.1萬(wàn)元，增加了3.08%。其中財政撥款240.14萬(wàn)元，較上年（206.48萬(wàn)元）增加了33.66萬(wàn)元，增加了16.3%，原因是增加了人員經(jīng)費撥款；其他收入30.55萬(wàn)元。

（二）支出決算情況說(shuō)明

隨州市中波實(shí)驗臺2018年支出合計260.05萬(wàn)元，較上年（221.95萬(wàn)元）增加38.1萬(wàn)元，增長(cháng)17.17%，主要是政策性增資（人員支出），和2018年預算（262.59萬(wàn)元）相比減少2.54萬(wàn)元，主要是控制經(jīng)費支出，基本支出和預算相比減少 ，其中基本支出189.29萬(wàn)元，項目支出70.76萬(wàn)元。

（三）財政撥款支出決算情況說(shuō)明

隨州市中波實(shí)驗臺2018年財政撥款支出決算數232.93萬(wàn)元，較上年（196.68萬(wàn)元）增加36.25萬(wàn)元，增加18.43%，和2018年預算（186.81萬(wàn)元）相比增加46.12萬(wàn)元，增加24.69%，主要原因是追加項目費增加。其中基本支出162.17萬(wàn)元，項目支出70.76萬(wàn)元。

（四）關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說(shuō)明

隨州市中波實(shí)驗臺2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費無(wú)支出。本年度無(wú)公務(wù)接待費支出，接待批次和接待人數均為0。與上年(0.34萬(wàn)元)減少100%；公務(wù)車(chē)運行維護費支出為0，和上年同比無(wú)增長(cháng)；因公出國費支出為0，和上年同比無(wú)增長(cháng)。

（五）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明

隨州市中波實(shí)驗臺2018年度機關(guān)運行經(jīng)費5.1萬(wàn)元，其中辦公費0.77萬(wàn)元、印刷費0.03萬(wàn)元、水費0.28萬(wàn)元、郵電費0.21萬(wàn)元、差旅費0.4萬(wàn)元、租賃費0.15萬(wàn)元、勞務(wù)費0.7萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費0.28萬(wàn)元、稅金及附加費0.56萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.12萬(wàn)元、辦公設備購置0.62萬(wàn)元，因從2018年部門(mén)預算財政才安排機關(guān)運行經(jīng)費支出，和2017年決算相比增加5.1萬(wàn)元，和2018年預算（6.5萬(wàn)元）相比減少1.4萬(wàn)元，主要是控制費用支出。

（六）關(guān)于政府采購支出說(shuō)明

隨州市中波實(shí)驗臺2018年度政府采購支出總額58.99萬(wàn)元，其中政府采購貨物支出58.99萬(wàn)元。

（七）政府性基金預算收支情況

隨州市中波實(shí)驗臺2018年無(wú)政府性基金預算收支，08表為空表，和上年同比無(wú)增減。

（八）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2018年12月31日，隨州市中波實(shí)驗臺共有車(chē)輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0套。

第三部分  關(guān)于2018年度績(jì)效情況的說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，隨州市中波實(shí)驗臺組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及2個(gè)項目，資金50萬(wàn)元，分別是：

1、設備更新改造專(zhuān)項經(jīng)費10萬(wàn)元，該專(zhuān)項經(jīng)費為支付927KHZ匹配網(wǎng)絡(luò )更新改造和1008KHZ天線(xiàn)屏蔽網(wǎng)絡(luò )及附屬設備更新改造等必備設備，是為確保國慶、春節、兩會(huì )及其他重要保障期的安全播出，根據國家廣播電視總局、省委宣傳部和省新聞出版廣電局對廣播安全播出的相關(guān)要求，我臺積極完成了兩項改造的政府采購手續，都已完成安裝驗收工作并已投入使用。

2、運行經(jīng)費40萬(wàn)元，用于支付廣播發(fā)射設備正常運行電費和設備維（修）護費用等。我臺制定年度績(jì)效目標為發(fā)射功率滿(mǎn)功率和不間斷優(yōu)質(zhì)播出，全年停電率15小時(shí)/年。2018年完成績(jì)效目標，有效地保證了廣播發(fā)射優(yōu)質(zhì)安全播出。

組織開(kāi)展整體支出績(jì)效評價(jià)，從評價(jià)情況來(lái)看，2018年預算資金覆蓋廣電工作的各個(gè)需求方面，預算資金能保障單位正常運轉需要，能保障本單位按時(shí)按質(zhì)完成市委市政府交辦的各項工作任務(wù)，保證優(yōu)質(zhì)安全播出。在預算執行過(guò)程中，嚴格按項目分類(lèi)及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效地利用財政性資金，完成了年初績(jì)效目標。

（二）部門(mén)預算中項目績(jì)效自評結果 

隨州市中波實(shí)驗臺在2018年部門(mén)決算中反映所有項目績(jì)效自評結果。

隨州市中波實(shí)驗臺項目全年預算數為50萬(wàn)元，執行數為50萬(wàn)元，完成預算的100%，實(shí)現了預期目標，但從執行的情況來(lái)看，也還存在著(zhù)一些問(wèn)題。如：一些上級交辦的突發(fā)性任務(wù)，無(wú)法預計和列入年初財政預算的項目支出，導致年底執行數和預算數存在差異。

針對在預算績(jì)效工作中出現的問(wèn)題，在今后的工作中主要做到以下改進(jìn)：進(jìn)一步規范財務(wù)臺賬建設，建立健全內控制度，加強內部控制評價(jià)和監督檢查，切實(shí)組織開(kāi)展本單位資產(chǎn)清查工作，嚴格執行車(chē)輛管理制度和公務(wù)接待制度，繼續加強項目單位對績(jì)效管理的學(xué)習和研究，不斷優(yōu)化績(jì)效目標編制，進(jìn)一步落實(shí)預算主體責任，在經(jīng)費執行和項目實(shí)施過(guò)程中加大對績(jì)效目標的考核力度，改進(jìn)項目預算執行情況嚴格控制在指標數內支出,加強預算計劃執行力度和規范度。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指單位從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）其他收入：包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。指學(xué)校除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項收入。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會(huì )議費、差旅費等）。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。

（七）公務(wù)接待費：反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（八）因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（九）公務(wù)用車(chē)運行維護費：反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

隨州市中波實(shí)驗臺

2019年10月27日