目 錄

一、部門(mén)概況職責

二、部門(mén)基本情況

三、2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入決算情況說(shuō)明

(二)支出決算情況說(shuō)明

(三)財政撥款支出決算情況說(shuō)明

(四)關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說(shuō)明

(五)關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明

(六)關(guān)于政府采購支出說(shuō)明

(七)政府性基金預算收支情況

(八)關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

四、關(guān)于2018年度預算績(jì)效情況的說(shuō)明

五、名詞解釋

一、部門(mén)概況

隨州市電視調頻發(fā)射臺主要職能：

(一)負責用無(wú)線(xiàn)的方式轉播中央、省、市廣播電視節目，為隨州廣大人民群眾免費提供無(wú)線(xiàn)廣播電視節目。

(二)小林廣播電視轉播臺隸屬于我臺直接管理，位于隨縣小林鎮上天梯居委會(huì )7組，作為國家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無(wú)線(xiàn)覆蓋重點(diǎn)項目單位，也是隨州市直屬無(wú)線(xiàn)發(fā)射唯一的廣播電視村村通轉播臺，擔負著(zhù)用無(wú)線(xiàn)的方式轉播中央、省、市的廣播電視節目。

二、部門(mén)基本情況：

隨州市電視調頻發(fā)射臺隸屬于隨州廣播電視臺管理,直屬二級單位(獨立法人)，屬市財政局全額撥款事業(yè)單位(公益一類(lèi))。臺內設5個(gè)科室：辦公室、發(fā)射機房播出一部、發(fā)射機房播出二部、數字業(yè)務(wù)發(fā)展部，油機房。財政編制為19人，實(shí)際在職17人、退休6人、聘用2人，合計25人。

三、2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入決算情況說(shuō)明

隨州市電視調頻臺2018年決算收入合計373.21萬(wàn)元，較上年612.33萬(wàn)元減少了239.12萬(wàn)元，減少比例39%，主要原因是減少基本建設資金和省無(wú)線(xiàn)覆蓋專(zhuān)項資金，和2018年預算310.88萬(wàn)元比，增加62.22萬(wàn)元，增加20%，主要原因是當年有省級運維專(zhuān)款。

（二）支出決算情況說(shuō)明

隨州市電視調頻發(fā)射臺2018年決算支出合計421.2萬(wàn)元，較上年590.11萬(wàn)元減少168.91萬(wàn)元，減少28.6%，主要原因是基本建設支出和省無(wú)線(xiàn)覆蓋專(zhuān)項資金減少，和2018年預算350.72萬(wàn)元相比增加70.48萬(wàn)元，增加20%。主要原因是省專(zhuān)款支出以及支付基本建設費尾款，其中基本支出223.79萬(wàn)元，項目支出197.41萬(wàn)元。

（三）財政撥款支出決算情況說(shuō)明

隨州市電視調頻發(fā)射臺2018年財政撥款支出決算數362.97萬(wàn)元，較上年527.10減少164.13萬(wàn)元，減少31%，主要原因是減少建設款和省無(wú)線(xiàn)覆蓋專(zhuān)項資金，和2018年預算253.6 萬(wàn)元相比增加了 69.75萬(wàn)元，增長(cháng)27.5%，主要原因是當年有省運維費專(zhuān)款，其中基本支出 165.56萬(wàn)元，項目支出197.41萬(wàn)元。

（四）關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說(shuō)明

隨州市電視調頻發(fā)射臺2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費無(wú)支出。年初預算公務(wù)接待支出控制數為1.07萬(wàn)元，2018年公務(wù)接待 0.75萬(wàn)元（代管資金支付），共接待16批次，108人次。較上年（0.54萬(wàn)元）增加0.21萬(wàn)元，增加比38.89%；年初預算公務(wù)車(chē)運行維護費支出控制數為5.1萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)保有量2臺，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，公務(wù)車(chē)運行維護費合計 0.23萬(wàn)元（代管資金支付），上年公務(wù)車(chē)運行維護費為0，原因是在帳務(wù)處理中做到其他交通費中，增加無(wú)可比；因公出國費支出為0，和上年同比無(wú)增長(cháng)。我臺嚴格執行“八項規定”，按財政控制數減少費用支出。

（五）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明

本單位2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出4.93萬(wàn)元，其中：辦公費2.38萬(wàn)元、印刷費0.96萬(wàn)元、郵電費0.62萬(wàn)元、材料費0.61萬(wàn)元、勞務(wù)費0.36萬(wàn)。2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預算數減少3.57萬(wàn)元，減少42%。減少主要原因是：根據單位實(shí)際情況壓縮支出，上年預算財政未安排機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（六）關(guān)于政府采購支出說(shuō)明

2018年本單位無(wú)政府采購支出，07表為空表，和上年同比無(wú)增減。

（七）政府性基金預算收支情況

2018年本單位無(wú)政府性基金預算收支，08表為空表，和上年同比無(wú)增減。

（八）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止到2018年12月31日，隨州市電視調頻發(fā)射臺共有車(chē)輛2臺22.76萬(wàn)元，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設備 1臺。

四、關(guān)于2018年度預算績(jì)效情況的說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及項目2個(gè)，資金119萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的60%，分別是：

1、廣播電視發(fā)射運行經(jīng)費(電費、電子管及設備維護費)90萬(wàn)元，用于支付每月電費及設備運行維護費。

2、項目維護費29萬(wàn)元，用于設備維護。我臺制定年度績(jì)效目標“不間斷、高質(zhì)量、既經(jīng)濟、又安全”的廣播電視播出目標，正常運行和設備維護已完成績(jì)效目標任務(wù)，有效地保證了優(yōu)質(zhì)安全播出，覆蓋率達到95%，免費為全市廣大人民群眾服務(wù)，2018年圓滿(mǎn)完成績(jì)效目標。

組織開(kāi)展整體支出績(jì)效評價(jià)，自評結果是94.93分。從評價(jià)情況來(lái)看，2018年預算資金能保障單位正常運轉需要，能保障本單位按時(shí)按質(zhì)完成市委市政府交辦的各項工作任務(wù)，保證優(yōu)質(zhì)安全播出。在預算執行過(guò)程中，嚴格按項目分類(lèi)及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效地利用財政性資金，完成了年初績(jì)效目標。

（二）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果

隨州市電視調頻發(fā)射臺在2018年部門(mén)決算中反映所有項目績(jì)效自評結果。

財政撥款運行經(jīng)費(電費、大型電子管及設備護費)項目全年預算金額90.00萬(wàn)元，實(shí)際支出40.02萬(wàn)元(按省的要求當年有幾個(gè)頻道停止播出，支出下降，財政已統籌收回);項目維護費29萬(wàn)元，實(shí)際支出21.8萬(wàn)元，項目資金用于支付調頻廣播及電視發(fā)射設備運行維護費及正常運行電費，為加大隨州宣傳力度，豐富隨州人民美好文化生活，我們加大節目信號覆蓋,并有效地保證了優(yōu)質(zhì)安全播出，確保資金用到實(shí)處，沒(méi)有挪作它用和改變資金性質(zhì)。

2018年雖然順利完成了部門(mén)整體支出各項工作，實(shí)現了預期目標，但從執行的情況來(lái)看，也還存在著(zhù)一些問(wèn)題。如：有些未列入年初財政預算的項目支出，導致年底執行數和預算數存在差異。針對在預算績(jì)效工作中出現的問(wèn)題，在今后的工作中主要做到以下改進(jìn)：繼續加強項目單位對績(jì)效管理的學(xué)習和研究，不斷優(yōu)化績(jì)效目標編制，進(jìn)一步落實(shí)預算主體責任，在經(jīng)費執行和項目實(shí)施過(guò)程中加大對績(jì)效目標的考核力度。

（三）績(jì)效評價(jià)結果應用情況

1、下一步改進(jìn)措施

(1)項目實(shí)施要進(jìn)一步細化，責任到人，監督措施到位。

(2)與年初制定的績(jì)效目標緊密結合，穩步推進(jìn)，確保高質(zhì)量完成。

(3)編制年初預算要細化預算指標，合理測算所需資金，避免在執行中出現較大偏差。

2、擬與預算安排相結合情況

項目實(shí)施要嚴格按照預算安排分期實(shí)施，不得隨意推遲進(jìn)度或超預算執行?；局С龀藛T支出增資由財政部門(mén)調整預算外，公用支出不得超預算執行。

五、名詞解釋

(一)財政撥款(補助)收入：指單位從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)其他收入：包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。指學(xué)校除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項收入。

(四)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會(huì )議費、差旅費等)。

(五)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(六)“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規定，“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。

(七)公務(wù)接待費：反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(八)因公出國(境)費：反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

(九)公務(wù)用車(chē)運行維護費：反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

隨州市電視調頻發(fā)射臺

二0一九年十月二十七日