一、隨州市電視調頻發(fā)射臺概況

(一)、部門(mén)主要職責：隨州市電視調頻發(fā)射臺位于南郊獨崇山，距城區17公里，工作和生活特別困難，屬于高山艱苦臺站，享受高山艱苦臺站特崗津貼。

1、市電視調頻發(fā)射臺負責用無(wú)線(xiàn)的方式轉播中央、省、市的廣播電視節目，免費為全市廣大人民群眾傳遞廣播電視節目。

2、小林廣播電視轉播臺隸屬于我臺直接管理，位于隨縣小林鎮上天梯7組，作為國家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無(wú)線(xiàn)覆蓋重點(diǎn)項目單位，也是隨州市直屬無(wú)線(xiàn)發(fā)射唯一的廣播電視村村通轉播臺，擔負著(zhù)用無(wú)線(xiàn)的方式轉播中央、省、市的廣播電視節目。

(二)、部門(mén)基本情況：2016年成立隨州廣播電視臺隸屬于隨州廣播電視臺直屬二級單位(獨立法人)，屬市財政局全額撥款事業(yè)單位(公益一類(lèi))，無(wú)創(chuàng )收手段和收費職能，人員編制19人、退休5人，臨時(shí)工3人、實(shí)有人數27人。

二、2017年部門(mén)預算情況說(shuō)明

(一)、2017年部門(mén)收支預算情況說(shuō)明

1、收入預算情況：2017年我臺財政預算收入總額：568.91萬(wàn)元，其中財政預算：232.2萬(wàn)元;其它收入：173.71萬(wàn)元;上年結轉：163萬(wàn)元，項目經(jīng)費結余原因是：小林建設項目工程還未進(jìn)行工程決算和工程審計，較上年預算安排(384.71萬(wàn)元)增加184.2萬(wàn)元，增長(cháng)比率為47.88%，增加原因主要是人員費和項目經(jīng)費。

2、支出預算情況：2017年我臺支出預算總額：568.91萬(wàn)，其中文化體育與傳媒廣播影視支出：466.57 萬(wàn)元;社會(huì )保障和就業(yè)支出74.8萬(wàn)元;醫療衛生8.46萬(wàn)元;住房保障支出19.08萬(wàn)元，上年結轉支出：163萬(wàn)，2017年財政收回項目費44.03萬(wàn)，結轉主要是小林機房建設項目工程沒(méi)完工。較上年預算安排(384.71萬(wàn)元)增加184.2萬(wàn)元，增長(cháng)比率為47.88%，增加原因主要是人員費和項目經(jīng)費。

3、財政撥款支出情況：2017年我臺財政撥款支出預算：243.23萬(wàn)，較上年預算安排(167.2萬(wàn)元)，增加76.03萬(wàn)元，增長(cháng)比率為45.47%，增加原因主要是人員費和項目經(jīng)費。

4、政府性基金情況：我臺沒(méi)有使用政府性基金預算撥安排的支出。

(二)、“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明：2017年我臺無(wú)三公經(jīng)費預算。

三、2017年部門(mén)預算表

八張公開(kāi)表的電子檔在預算編報系統里已生成，表附后。

四、名詞解釋

參照2017年政府收支分類(lèi)科目，我臺預算中支出功能分類(lèi)科目類(lèi)款項為2070405,進(jìn)行分類(lèi)后，更準確、更清晰地反映部門(mén)收支活動(dòng)，高效實(shí)用的財政統計分析體系。

按財政局對部門(mén)工作的要求，我臺高度重視安排財務(wù)人員認真搞好2017年預算工作，要求真實(shí)、準確、完整的反應收支情況。加強單位財務(wù)管理，厲行節約，切實(shí)提高資金使用效益，合理安排支出，支出資金優(yōu)先安排單位職工工資、社保和設備運行，認真做好預算信息公開(kāi)工作。

隨州市電視調頻發(fā)射臺

2017年2月27日