一、隨州市中波實(shí)驗臺概況

1.主要職能：是轉播中央、省、市廣播節目，屬公益一類(lèi)事業(yè)單位。

2.機構情況：獨立核算事業(yè)單位。

3.人員情況：隨州市中波臺財政編制13人，實(shí)有人數21人(原有人數22人，2016年8月廣播電視臺改革，調出2人，調入1人)，退休4人。

二、2017年部門(mén)預算情況說(shuō)明

(一)、2017年部門(mén)收支預算情況說(shuō)明

1、收入預算情況：2017年我臺財政預算收入總額：340.25萬(wàn)元，其中財政撥款：191.81萬(wàn)元;其它收入：119.91萬(wàn)元;上年結轉：28.53萬(wàn)元(其中財政撥款結轉4.67萬(wàn)元，其他結轉23.86萬(wàn)元)，較上年預算安排(334.18萬(wàn)元)增加6.07萬(wàn)元，增長(cháng)率1.82%,增加原因主要是人員費和項目經(jīng)費。

2、支出預算情況：2017年我臺支出預算總額：340.25萬(wàn)，其中文化體育與傳媒廣播影視支出：259.21 萬(wàn)元;社會(huì )保障和就業(yè)支出54.16萬(wàn)元;醫療衛生7.87萬(wàn)元;住房保障支出19.01萬(wàn)元，較上年預算安排(334.18萬(wàn)元)增加6.07萬(wàn)元，增長(cháng)率1.82%,增加原因主要是人員費和項目經(jīng)費。

3、財政撥款支出情況：2017年我臺財政撥款支出預算：191.81萬(wàn)，較上年預算安排(88.4萬(wàn)元)增加103.41萬(wàn)元，增長(cháng)率116.98%,增加原因主要是人員費和項目經(jīng)費。

4、政府性基金情況：我臺沒(méi)有使用政府性基金預算撥安排的支出。

(二)、“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明：2017年我臺無(wú)三公經(jīng)費預算。

隨州市中波實(shí)驗臺

2017年2月27日