隨州市中波實(shí)驗臺2021年部門(mén)預算公開(kāi)說(shuō)明

目   錄

第一部分  隨州市中波實(shí)驗臺（概況）

一、部門(mén)主要職責

二、部門(mén)基本情況

第二部分  隨州市中波實(shí)驗臺2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

第三部分  隨州市中波實(shí)驗臺2021年部門(mén)預算表

一、部門(mén)收支預算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專(zhuān)項支出預算表

十、 政府采購預算表

第四部分  隨州市中波實(shí)驗臺2021年預算績(jì)效情況

一、 部門(mén)整體績(jì)效目標編制情況說(shuō)明

二、 項目績(jì)效目標編制情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  隨州市中波實(shí)驗臺概況

一、部門(mén)主要職責

根據市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《隨州廣播電視臺主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（隨政辦發(fā)[2016]11號）的文件精神，隨州市中波實(shí)驗臺作為獨立法人單位，屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，相當于正科級，歸口隨州廣播電視臺管理。

隨州市中波實(shí)驗臺主要負責省、市廣播節目信號傳輸和敵對信號實(shí)驗干擾。

二、部門(mén)基本情況

全臺實(shí)有編制13人，實(shí)際在職在崗人員14人，退休7人，合計21人。

第二部分  隨州市中波實(shí)驗臺2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預算收支情況說(shuō)明

（一）收入預算情況

隨州市中波臺2021年收入預算合計306.06元，其中：公共預算財政撥款（補助）244.02萬(wàn)元，其他收入54.74萬(wàn)元，上年結轉7.30萬(wàn)元。較上年預算安排（300.07萬(wàn)元）增加5.99萬(wàn)元。增長(cháng)率1.99%，增長(cháng)原因：工資政策變動(dòng)增資及相應住房公積金、事業(yè)單位醫療和養老保險費上浮，財政撥款預算相應增加。

（二）支出預算情況

隨州市中波臺2021年支出預算合計306.06萬(wàn)元，其中文化體育與傳媒246.85萬(wàn)元（基本支出186.85萬(wàn)元：其中人員支出152.39萬(wàn)元，公用支出34.46萬(wàn)元）；項目支出60萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)支出33.04萬(wàn)元，醫療衛生支出8.52萬(wàn)元，住房保障支出17.65萬(wàn)元，較上年預算安排（300.07萬(wàn)元）增加5.99萬(wàn)元。增長(cháng)率1.99%，增長(cháng)原因：工資政策變動(dòng)增資及相應住房公積金、事業(yè)單位醫療和養老保險費上浮，財政撥款預算相應增加。

（三）財政撥款支出情況

隨州市中波臺2021年財政撥款支出預算合計244.02萬(wàn)元，其中基本支出194.02萬(wàn)元，項目支出50萬(wàn)元，較上年預算安排（211.56萬(wàn)元）增加32.46萬(wàn)元，增加率為15.34%，增加原因：工資政策變動(dòng)增資及相應住房公積金、事業(yè)單位醫療和養老保險費上浮，財政撥款預算相應增加。

（四）政府性基金情況

隨州市中波臺2021年沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年同比無(wú)增減。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預算情況

隨州市中波臺2021年沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款安排的支出，與上年同比無(wú)增減。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說(shuō)明

隨州市中波臺2021年公用支出財政預算合計13萬(wàn)元，其中：辦公費3萬(wàn)元，印刷費0.20萬(wàn)元，水費0.15萬(wàn)元，差旅費2萬(wàn)元，勞務(wù)費1.60萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費0.65萬(wàn)元，稅金及附加費用0.40萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出5萬(wàn)元。較上年預算安排（6.50萬(wàn)元）增加6.5萬(wàn)元，增加率為100%，增加原因：根據2020年部門(mén)預算上報口徑，無(wú)收費的公益一類(lèi)事業(yè)單位公用經(jīng)費由0.5萬(wàn)元提高到1萬(wàn)元，同時(shí)在支出經(jīng)濟分類(lèi)上作了相應調整。

（七）政府采購情況

隨州市中波實(shí)驗臺2021年公共預算財政撥款政府采購總額為39.60萬(wàn)元，即運行經(jīng)費20萬(wàn)元和維護費10萬(wàn)元以及商品和服務(wù)支出費9.6萬(wàn)元。較上年30萬(wàn)元政府采購預算（30萬(wàn)元）增加9.60萬(wàn)元，增加率為32%，原因是增加了機房設備更新購置及安全可靠性產(chǎn)品的政府采購預算。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，隨州市中波實(shí)驗臺資產(chǎn)合計71.33萬(wàn)元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)9.25萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)62.08萬(wàn)元(固定資產(chǎn)172.78萬(wàn)元，累計折舊113.90萬(wàn)元;無(wú)形資產(chǎn)3.2萬(wàn)元)，固定資產(chǎn)中，房屋構筑物24.1萬(wàn)元(其中辦公用房屋20.80萬(wàn)元，構筑物3.3萬(wàn)元)，單價(jià)200萬(wàn)元以上的設備0套，車(chē)輛1輛28.68萬(wàn)元。其他固定資產(chǎn)120萬(wàn)元。較上年資產(chǎn)總額(96.44萬(wàn)元)減少25.11 萬(wàn)元，減少26.04%，主要原因是累計折舊增加。

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

2021年隨州市中波臺 “三公”經(jīng)費無(wú)財政撥款預算安排，與上年同比無(wú)增減。

第三部分  隨州市中波實(shí)驗臺2021年部門(mén)預算表

 

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第四部分  預算績(jì)效情況

一、 部門(mén)整體績(jì)效目標編制情況

指標設置情況說(shuō)明：2021年財政收入306.06萬(wàn)元，收入構成：財政撥款244.02萬(wàn)元，占比79.73%，其它資金62.04萬(wàn)元，占比 20.27%，支出構成：基本支出246.06萬(wàn)元，占比 80.40%，項目支出60萬(wàn)元，占比 19.60%。此表還反映2019年部門(mén)決算和2020年財政部門(mén)預算。

 

二、 重點(diǎn)項目績(jì)效目標編制情況

指標設置情況說(shuō)明：2021年隨州中波實(shí)驗臺預算項目支出50萬(wàn)元，其中：運行經(jīng)費40萬(wàn)元，維護費10萬(wàn)元。

運行經(jīng)費屬于常年延續性項目，項目主要支出方向是電費及維修維護費，確保發(fā)射機的運行和維護及附屬設施的運行和維護，使設備滿(mǎn)功率、滿(mǎn)時(shí)間、滿(mǎn)調幅。項目績(jì)效目標是滿(mǎn)功率高質(zhì)量不間斷播出，覆蓋全市廣播用戶(hù)，完成全年安全播出任務(wù)。

維護費屬于審核撥付項目，項目主要支出方向是維護，確保機房和配套設施及匹配間維護更新改造。項目績(jì)效目標是維護設備常年性更新，確保網(wǎng)絡(luò )安全可靠和廣播節目正常播出。

第五部分  名詞解釋

1、財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、其他收入：指部門(mén)取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

4、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5、文化體育與傳媒(類(lèi))新聞出版廣播影視(款)廣播（項）：主要反映中波實(shí)驗臺在廣播事業(yè)中的支出。

6、文化體育與傳媒(類(lèi))新聞出版廣播影視(款)電視（項）：主要反映中波實(shí)驗臺在其它廣播電視事業(yè)（項目）中的支出。

 7、文化體育與傳媒(類(lèi))其它文化體育與傳媒支出(款) 其它文化體育與傳媒支出（項）：主要反映中波實(shí)驗臺在其它廣播電視事業(yè)（項目）中的支出。

 

 

隨州市中波實(shí)驗臺

2021年2月2日