隨州市電視調頻發(fā)射臺2019年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 隨州市電視調頻發(fā)射臺概況

一、主要職能

二、基本情況

第二部分 隨州市電視調頻發(fā)射臺2019年決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說(shuō)明

五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明

六、關(guān)于政府采購支出說(shuō)明

七、政府性基金預算收支情況

八、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、關(guān)于2019年度預算績(jì)效情況的說(shuō)明

(一)、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

(二)、部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果

(三)、績(jì)效評價(jià)結果應用情況

1、部門(mén)績(jì)效評價(jià)結果應用情況

2、部門(mén)績(jì)效評價(jià)結果擬應用情況

第三部分 2019年部門(mén)決算公開(kāi)表、整體支出績(jì)效自評表及 項目績(jì)效自評表

第四部分 名詞解釋

第一部分 隨州市電視調頻發(fā)射臺概況

一、主要職能   隨州市電視調頻發(fā)射臺主要職能：

負責用無(wú)線(xiàn)的方式轉播中央、省、市廣播電視節目，為隨州廣大人民群眾免費提供無(wú)線(xiàn)廣播電視節目。

小林廣播電視轉播臺隸屬于我臺直接管理，位于隨縣小林鎮上天梯居委會(huì )7組，作為國家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無(wú)線(xiàn)覆蓋重點(diǎn)項目單位，也是隨州市直屬無(wú)線(xiàn)發(fā)射唯一的廣播電視村村通轉播臺，擔負著(zhù)用無(wú)線(xiàn)的方式轉播中央、省、市的廣播電視節目。

二、 基本情況：

隨州市電視調頻發(fā)射臺隸屬于隨州廣播電視臺管理,直屬二級單位(獨立法人)，屬市財政局全額撥款事業(yè)單位(公益一類(lèi))。臺內設5個(gè)科室：辦公室、發(fā)射機房播出一部、發(fā)射機房播出二部、數字業(yè)務(wù)發(fā)展部，技術(shù)部。財政編制為19人，實(shí)際在職18人、退休7人、聘用2人，合計27人。

當年取得的主要事業(yè)成效:2019年全臺干部職工緊緊圍繞著(zhù)“不間斷、高質(zhì)量、既經(jīng)濟、又安全”的廣播電視播出總方針,牢固樹(shù)立四個(gè)意識，堅決做到兩個(gè)維護，堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想武裝頭腦，在上級領(lǐng)導的關(guān)心支持下，通過(guò)全臺干部職工的共同努力，我臺圓滿(mǎn)的完成了全年各項工作目標,確保廣播電視安全播出工作取得了較好的社會(huì )效益。

第二部分 隨州市電視調頻發(fā)射臺2019年決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

隨州市電視調頻臺2019年決算收入合計370.04萬(wàn)元，較上年373.21萬(wàn)元減少了2.17萬(wàn)元，減少比例0.58%，主要原因是減少其他收入資金，與2019年預算448.04萬(wàn)元，減少78萬(wàn)元，減少17.41%，主要原因是減少省專(zhuān)項資金及其他收入資金。

二、支出決算情況說(shuō)明

隨州市電視調頻發(fā)射臺2019年決算支出合計431.06萬(wàn)元，較上年421.2萬(wàn)元增加9.86萬(wàn)元，增加2.3%，主要原因是增加省無(wú)線(xiàn)覆蓋專(zhuān)項資金，與2019年預算448.04萬(wàn)元相比減少16.98萬(wàn)元，減少3.79%，主要原因減少是省專(zhuān)款支出。其中基本支出236.49萬(wàn)元，項目支出194.56萬(wàn)元。

三、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

隨州市電視調頻發(fā)射臺2019年財政撥款支出決算數397.70萬(wàn)元，較上年362.97萬(wàn)元增加34.73萬(wàn)元，增加9.6%，主要原因是省無(wú)線(xiàn)覆蓋專(zhuān)項資金，與2019年預算256.08 萬(wàn)元相比增加了 141.62萬(wàn)元，增長(cháng)55%，主要原因是當年有省運維費專(zhuān)款。其中基本支出 203.13萬(wàn)元，項目支出194.56萬(wàn)元。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說(shuō)明

隨州市電視調頻發(fā)射臺2019年度財政撥款“三公”經(jīng)費無(wú)支出。年初預算公務(wù)接待支出控制數為1.07萬(wàn)元，本單位2019年公務(wù)接待 0.22萬(wàn)元(代管資金支付)，共接待4批次，32人次。較上年(0.75萬(wàn)元)減少0.53萬(wàn)元，減少比71%;年初預算公務(wù)車(chē)運行維護費支出控制數為5.1萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)保有量2臺，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛，應急保障用車(chē)1輛，公務(wù)車(chē)運行維護費合計 0.67萬(wàn)元(代管資金支付)，較上年公務(wù)車(chē)運行維護費為0.23萬(wàn)元，增加比191%;因公出國費支出為0，和上年同比無(wú)增長(cháng)。我臺“三公”經(jīng)費公務(wù)接待支出下降的主要原因：我臺屬于技術(shù)保障單位，每年技術(shù)維護的次數不一樣，重要保障時(shí)段不一樣，因此公務(wù)接待支出費用不一樣;“三公”經(jīng)費公務(wù)用車(chē)維護費，增加原因是兩臺車(chē)輛均已超過(guò)10年，本著(zhù)保證車(chē)輛安全厲行節約的原則，車(chē)輛維護的次數已嚴格控制，雖與上年有增加但沒(méi)有超出控制數。

五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明

本單位2019年度機關(guān)運行經(jīng)費總支出9.36萬(wàn)元，其中：辦公費0.81萬(wàn)元、印刷費0.21萬(wàn)元、郵電費0.35萬(wàn)元、差旅費1.19萬(wàn)元、稅金及附加費用0.45萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出1.7萬(wàn)元、資本性支出0.42萬(wàn)元、維護費0.8萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費0.99萬(wàn)元、勞務(wù)費2.44萬(wàn)元。2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預算數增加0.86萬(wàn)元，增加10%，增加主要原因是：根據單位實(shí)際情況在職增加1人，辦公設備購置經(jīng)費增加0.42萬(wàn)元，資產(chǎn)運行維護支出增加 0.8萬(wàn)元，信息系統運行維護支出無(wú)增減。

人員編制數量無(wú)增加，財政編制為19人，2019年單位退休1人，按人社局相關(guān)規定招聘2人，年底實(shí)有在職18人、退休7人、聘用2人，合計27人。落實(shí)過(guò)緊日子辦公費比上年支出2.38萬(wàn)元壓減1.57萬(wàn)元，比年初預算2.5萬(wàn)元壓減1.69萬(wàn)元。郵電費比上年支出0.62萬(wàn)元壓減0.27萬(wàn)元，比年初預算1.14萬(wàn)元壓減0.79萬(wàn)元，減少主要原因是：根據單位實(shí)際情況控制支出，爭取下年在控制數上再壓縮。

六、關(guān)于政府采購支出說(shuō)明

2019年本單位政府采購支出 27.88 萬(wàn)元，其中政府采購貨物支出 27.5 ，政府采購工程支出0 萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出 0.38萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元 ，占政府采購支出總額的 0%，授予微小企業(yè)合同金額 27.88 萬(wàn)元 ，占政府采購支出總額的 100%，上年無(wú)政府采購支出，與上年無(wú)可比。

七、政府性基金預算收支情況

2019年本單位無(wú)政府性基金預算收支，08表為空表，和上年同比無(wú)增減。

八、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止到2019年12月31日，隨州市電視調頻發(fā)射臺共有車(chē)輛2臺原值21.9萬(wàn)元，其中應急保障用車(chē)1輛，用于安全播出應急維護保障;一般公務(wù)用車(chē)1輛，用于日常公務(wù)用車(chē)保障，本單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設備 1臺，本單位無(wú)價(jià)值 100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備，認真落實(shí)國有資產(chǎn)的各項管理規定，對單位所有資產(chǎn)都登記造冊，管理落實(shí)到人，每年必須核對一次資產(chǎn)名稱(chēng)、規格型號、配置數量，確保賬表樸實(shí)相符。

九、關(guān)于2019年度預算績(jì)效情況的說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及項目1個(gè)，資金90萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的46%，項目是：廣播電視發(fā)射運行經(jīng)費(電費、電子管及設備維護費)90萬(wàn)元，用于支付每月電費及設備運行維護費，我臺制定年度績(jì)效目標“不間斷、高質(zhì)量、既經(jīng)濟、又安全”的廣播電視播出目標，電費運行和設備維護已完成績(jì)效目標任務(wù)，有效地保證了優(yōu)質(zhì)安全播出，覆蓋率達到95%，免費為全市廣大人民群眾提供廣播電視節目服務(wù)，2019年圓滿(mǎn)完成績(jì)效考核目標。

組織開(kāi)展整體支出績(jì)效評價(jià)，自評結果是97.7分。從評價(jià)情況來(lái)看，2019年預算資金能保障單位正常運轉需要，能保障本單位完成各項工作任務(wù)。在預算執行過(guò)程中，嚴格按項目分類(lèi)及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，完成了年初績(jì)效考核目標。

（二）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果

隨州市電視調頻發(fā)射臺在2019年部門(mén)決算中反映所有項目績(jì)效自評結果。

財政撥款運行經(jīng)費(電費、大型電子管及設備護費)項目全年預算金額90.00萬(wàn)元，實(shí)際支出79萬(wàn)元(按省的要求當年有幾個(gè)頻道停止播出，支出下降，財政已統籌收回);主要產(chǎn)出和效益：項目資金用于支付電視發(fā)射設備正常運行的電費和運行維護費用，有效地保證了廣播電視優(yōu)質(zhì)安全播出，豐富了隨州人民群眾文化生活，產(chǎn)生了較好的社會(huì )效益。項目資金管理上確保資金用到實(shí)處，專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有挪作它用和改變資金性質(zhì)。

2019年雖然順利完成了部門(mén)整體支出各項工作，實(shí)現了預期目標，但從執行的情況來(lái)看，也還存在著(zhù)一些問(wèn)題：列入年初財政預算的項目支出因實(shí)際工作性質(zhì)的原因，未能按照時(shí)間節點(diǎn)完成支付進(jìn)度，導致年底執行數和預算數存在差異。

下一步改措施：針對在預算績(jì)效工作中出現的問(wèn)題，在今后的工作中主要做到以下改進(jìn)：一是繼續加強對績(jì)效管理的學(xué)習和研究，不斷優(yōu)化績(jì)效目標編制，二是進(jìn)一步落實(shí)預算主體責任，在經(jīng)費執行實(shí)施過(guò)程中進(jìn)一步加大對績(jì)效目標的考核力度。

（三）績(jì)效評價(jià)結果應用情況

1、部門(mén)績(jì)效評價(jià)結果應用情況

部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應用的情況：項目實(shí)施細化，責任到人，監督措施到位;與年初制定的績(jì)效目標緊密結合，穩步推進(jìn)，確保高質(zhì)量完成;編制年初項目預算指標，合理測算所需資金，避免出現偏差。

2、部門(mén)績(jì)效評價(jià)結果擬應用情況

部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)還未應用但擬應用的情況：擬與預算安排相結合，項目實(shí)施過(guò)程中嚴格按照預算安排分期實(shí)施，按照時(shí)間節點(diǎn)執行，基本支出除人員支出增資由財政部門(mén)調整預算外，公用支出不得超預算執行，項目資金用到實(shí)處，專(zhuān)款專(zhuān)用，在預算執行過(guò)程中，嚴格按項目分類(lèi)及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效地完成了年初績(jì)效目標。

第三部分 2019年部門(mén)決算公開(kāi)表、整體支出績(jì)效自評表及項目績(jì)效自評表

附件：2019年度隨州市電視調頻發(fā)射臺決算公開(kāi)八張表

附件：2019年度隨州市電視調頻發(fā)射臺整體支出績(jì)效自評表

附件：2019年度隨州市電視調頻發(fā)射臺項目績(jì)效自評表

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第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款(補助)收入：指單位從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)其他收入：包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。指學(xué)校除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項收入。

(四)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會(huì )議費、差旅費等)。

(五)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(六)“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規定，“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。

(七)公務(wù)接待費：反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(八)因公出國(境)費：反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

(九)公務(wù)用車(chē)運行維護費：反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(十)機關(guān)運行經(jīng)費支出：反映單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用支出，為保障單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、日常維修費、辦公用水以及其他費用。

隨州市電視調頻發(fā)射臺

二0二0年十月二十八日