隨州市電視調頻發(fā)射臺2020年部門(mén)預算公開(kāi)

目   錄

第一部分  隨州市電視調頻發(fā)射臺（概況）

一、部門(mén)主要職責

二、部門(mén)基本情況

第二部分  隨州市電視調頻發(fā)射臺2020年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)預算收支情況說(shuō)明

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

第三部分  隨州市電視調頻發(fā)射臺2020年部門(mén)預算表

一、部門(mén)收支預算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專(zhuān)項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分  隨州市電視調頻發(fā)射臺2020年預算績(jì)效情況

     一、部門(mén)整體績(jì)效目標編制情況說(shuō)明

     二、項目績(jì)效目標編制情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分    隨州市電視調頻發(fā)射臺概況

一、部門(mén)主要職責

隨州市電視調頻發(fā)射臺位于南郊獨崇山，距城區17公里，工作和生活特別困難，屬于高山艱苦臺站，享受高山艱苦臺站特崗津貼。

 1、電視調頻發(fā)射臺負責用無(wú)線(xiàn)的方式轉播中央、省、市的廣播電視節目，免費為全市廣大人民群眾傳遞廣播電視節目。

2、小林廣播電視轉播臺隸屬于我臺直接管理，位于隨縣小林鎮上天梯居委會(huì )7組，作為國家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無(wú)線(xiàn)覆蓋重點(diǎn)項目單位，也是隨州市直屬無(wú)線(xiàn)發(fā)射唯一的廣播電視村村通轉播臺，擔負著(zhù)用無(wú)線(xiàn)的方式轉播中央、省、市的廣電視節目。

二、部門(mén)基本情況

隸屬于隨州廣播電視臺，直屬二級單位（獨立法人），屬市財政局全額撥款事業(yè)單位（公益一類(lèi)），無(wú)創(chuàng )收手段和收費職能，人員編制19人、在職18人、退休7人，自聘2人。

 

第二部分  隨州市電視調頻發(fā)射臺2020年部門(mén)預算情況說(shuō)明

 一、2020年部門(mén)預算收支情況說(shuō)明

（一）收入預算情況：2020年我臺總收入473.28萬(wàn)元, 其中財政預算：265.84萬(wàn)元；其它收入：188.44萬(wàn)元；上年結轉：19萬(wàn)元，結余原因是項目支出。較上年收支預算安排（448.04萬(wàn)元），增加25.24 萬(wàn)元，增加率為5.6%，增加原因主要是社保支出、人員支出和上年未完成的結轉項目支出。

（二）支出預算情況

支出預算情況：2020年我臺支出預算總額：473.28萬(wàn)，其中文化體育與傳媒廣播影視支出：408.47萬(wàn)元（基本支出 211.47萬(wàn)元：其中人員支出 161.12萬(wàn)元，公用支出 50.35萬(wàn)元；項目支出 197萬(wàn)元）；社會(huì )保障和就業(yè)支出  35.71萬(wàn)元（其中：養老保險支出22.51萬(wàn)元，職業(yè)年金支出10.27萬(wàn)元，單位退休費2.93萬(wàn)元）；醫療衛生 9.48萬(wàn)元；住房保障支出 19.62萬(wàn)元，較上年預算安排（448.04萬(wàn)元）,增加25.24萬(wàn)元，增加率為5.6%，增加原因主要是社保支出、人員支出和上年未完成的結轉項目支出。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出情況：2020年我臺財政撥款支出預算：265.84萬(wàn)元（基本支出 175.84萬(wàn)元，項目支出 90萬(wàn)元），較上年預算安排（ 256.08萬(wàn)元），增加9.76萬(wàn)元，增長(cháng)比率為 3.8%，增加原因主要是基本支出中社保預算。

（四）政府性基金情況

政府性基金情況：2020年我臺沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的支出，和上年同比無(wú)增減。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預算情況

國有資本經(jīng)營(yíng)預算情況：2020年我臺沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款安排的支出，和上年同比無(wú)增減。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說(shuō)明

2020年部門(mén)公用經(jīng)費8.5萬(wàn)元,其中辦公費 3.5萬(wàn)元、印刷費1萬(wàn)元、物業(yè)管理費0.5萬(wàn)元、郵電費1萬(wàn)元、差旅費1.5萬(wàn)元、稅金及附加費1萬(wàn)元。較上年預算安排的持平無(wú)增減。

（七）政府采購情況

2020年財政預算政府采購金額25萬(wàn)元：

1、運行維護費配電線(xiàn)路20萬(wàn)元。

2、辦公設備維護保養3萬(wàn)元。

3、柴油2萬(wàn)元。

2019年單位政府采購27.6萬(wàn)元，較上年預算安排減少2.6萬(wàn)元，減少比率為 9 %，減少原因是2020年預算中無(wú)其他收入資金來(lái)源政府采購。            

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截止2019年12月31日，隨州市電視調頻發(fā)射臺資產(chǎn)合計（固定資產(chǎn)620.17萬(wàn)元，累計折舊278.27萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)3.75萬(wàn)元），固定資產(chǎn)中，房屋構筑373.06萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)29.93萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)343.13萬(wàn)元物262.54萬(wàn)元（其中辦公用房 9.6萬(wàn)元），單價(jià)200萬(wàn)元以上的設備0套，車(chē)輛2輛，原值22.76萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)334.87萬(wàn)元。較上年流動(dòng)資產(chǎn)141.40萬(wàn)元，減少111.47萬(wàn)元，減少流動(dòng)資產(chǎn)原因是項目完工，款項支付完畢；較上年資產(chǎn)總額（448.03萬(wàn)元）減少74.97萬(wàn)元，減少17%，減少主要原因是累計折舊。

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

2020年我臺無(wú)三公經(jīng)費預算，和上年同比無(wú)增減。

 

第三部分  隨州市電視調頻發(fā)射臺2020年部門(mén)預算表

 第四部分  預算績(jì)效情況

一、部門(mén)整體績(jì)效目標編制情況

 

指標設置情況說(shuō)明：2020年財政收入占比，收入構成：財政撥款265.84萬(wàn)元，占比56.17%，其他資金207.44萬(wàn)元，占比43.83%，支出構成：基本支出276.28萬(wàn)元，占比58.38%，項目支出197萬(wàn)元，占比41.62%；此表還反映2018年決算和2019年財政預算。

二、重點(diǎn)項目績(jì)效目標編制情況

指標設置情況說(shuō)明：2020年本部門(mén)預算安排項目90萬(wàn)（電費60萬(wàn)、電子管及設備維護費30萬(wàn)），項目名稱(chēng)：運行經(jīng)費，項目類(lèi)型：常年延續性項目，項目主要支出方向是電費、電子管及維護費，項目績(jì)效目標是滿(mǎn)功率高質(zhì)量不間斷播出，覆蓋全市無(wú)線(xiàn)廣播電視用戶(hù)，完成全年安全播出任務(wù)。

       第五部分 名詞解釋

1、財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、其他收入：指部門(mén)取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

4、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5、文化體育與傳媒(類(lèi))新聞出版廣播影視(款)廣播（項）：主要反映電視調頻發(fā)射臺在廣播事業(yè)中的支出。

6、文化體育與傳媒(類(lèi))新聞出版廣播影視(款)電視（項）：主要反映電視調頻發(fā)射臺在電視事業(yè)中的支出。

7、文化體育與傳媒(類(lèi))其它文化體育與傳媒支出(款) 其它文化體育與傳媒支出（項）：主要反映電視調頻發(fā)射臺在其它廣播電視事業(yè)（項目）中的支出。

 

隨州市電視調頻發(fā)射臺

2020年2月8日