隨州市中波實(shí)驗臺2020年部門(mén)預算

目 錄

第一部分 隨州市中波實(shí)驗臺(概況)

一、部門(mén)主要職責

二、部門(mén)基本情況

第二部分 隨州市中波實(shí)驗臺2020年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)預算收支情況說(shuō)明

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

第三部分 隨州市中波實(shí)驗臺2020年部門(mén)預算表

一、部門(mén)收支預算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分 隨州市中波實(shí)驗臺2020年預算績(jì)效情況

一、部門(mén)整體績(jì)效目標編制情況

二、重點(diǎn)項目績(jì)效目標編制情況

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市中波實(shí)驗臺概況

一、部門(mén)主要職責

根據市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《隨州廣播電視臺主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(隨政辦發(fā)[2016]11號)的文件精神，隨州市中波實(shí)驗臺作為獨立法人單位，屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，相當于正科級，歸口隨州廣播電視臺管理。

隨州市中波實(shí)驗臺主要負責省、市廣播節目信號傳輸和敵對信號實(shí)驗干擾。

二、部門(mén)基本情況

全臺實(shí)有編制13人，實(shí)際在職在崗人員14人，退休7人，合計21人。

第二部分   隨州中波實(shí)驗臺2020年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)預算收支情況說(shuō)明

(一)收入預算情況

隨州市中波臺2020年收入預算合計300.07元，其中：公共預算財政撥款(補助)211.56萬(wàn)元，其他收入63.71萬(wàn)元，上年結轉24.8萬(wàn)元。較上年預算安排(289.14萬(wàn)元)增加10.93萬(wàn)元。增長(cháng)率3.78%，增長(cháng)原因：其他收入和上年結轉增加。

(二)支出預算情況

隨州市中波臺2020年支出預算合計300.07萬(wàn)元，其中文化體育與傳媒241.61萬(wàn)元(基本支出174.73萬(wàn)元：其中人員支出138.56萬(wàn)元，公用支出36.17萬(wàn)元);項目支出66.88萬(wàn)元;社會(huì )保障和就業(yè)支出32.51萬(wàn)元，事業(yè)單位醫療衛生與計劃生育支出8.45萬(wàn)元，住房保障支出17.50萬(wàn)元，較上年預算安排(289.14萬(wàn)元)增加10.93萬(wàn)元。增長(cháng)率3.78%，增加原因：工資政策變動(dòng)增資部分及其他收入和上年結轉增加。

(三)財政撥款支出情況

隨州市中波臺2020年財政撥款支出預算合計211.56萬(wàn)元，其中基本支出161.56萬(wàn)元，項目支出50萬(wàn)元，較上年預算安排(202.48萬(wàn)元)增加9.08萬(wàn)元，增加率為4.48%，增加原因：工資政策變動(dòng)增資及相應公積金和養老保險上浮，財政撥款預算相應增加。

(四)政府性基金情況

隨州市中波臺2020年沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年同比無(wú)增減。

(五)國有資本經(jīng)營(yíng)預算情況

隨州市中波臺2020年沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款安排的支出，與上年同比無(wú)增減。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說(shuō)明

隨州市中波臺2020年公用支出財政預算合計6.50萬(wàn)元，其中：辦公費1.50萬(wàn)元，印刷費0.20萬(wàn)元，水費0.15萬(wàn)元，差旅費1萬(wàn)元，勞務(wù)費1.20萬(wàn)元，稅金及附加費用1.20萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.25萬(wàn)元。較上年預算安排(6.50萬(wàn)元)無(wú)增減，只在支出經(jīng)濟分類(lèi)上作了相應調整。

(七)政府采購情況

隨州市中波實(shí)驗臺2020年政府采購總額為30萬(wàn)元，即運行經(jīng)費20萬(wàn)元和維護費10萬(wàn)元。較上年辦公設備電腦1萬(wàn)元政府采購預算(1萬(wàn)元)增加29萬(wàn)元，原因是增加了機房設備更新購置及房屋修繕的政府采購預算。

(八)國有資產(chǎn)占用情況

截止2019年12月31日，隨州市中波實(shí)驗臺資產(chǎn)合計96.44萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)24.8萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)71.64萬(wàn)元(固定資產(chǎn)137.09萬(wàn)元，累計折舊68.65萬(wàn)元;無(wú)形資產(chǎn)3.2萬(wàn)元)，固定資產(chǎn)中，房屋構筑物24.1萬(wàn)元(其中辦公用房20.80萬(wàn)元)，單價(jià)200萬(wàn)元以上的設備0套，車(chē)輛0輛，其他固定資產(chǎn)112.99萬(wàn)元。較上年資產(chǎn)總額(124.04萬(wàn)元)減少27.6 萬(wàn)元，減少22.25%，主要原因是累計折舊增加。

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

隨州市中波臺2020年“三公”經(jīng)費無(wú)財政撥款預算安排，與上年同比無(wú)增減。

第三部分   隨州中波實(shí)驗臺2020年部門(mén)預算表

 

第四部分   預算績(jì)效情況

一、部門(mén)整體績(jì)效目標編制情況

指標設置情況說(shuō)明:2020年財政收入(300.07萬(wàn)元)占比，收入構成：財政撥款211.56萬(wàn)元，占比 70.50 %，其它資金88.51萬(wàn)元，占比 29.50%，支出構成：基本支出233.19萬(wàn)元，占比 77.71%，項目支出66.88萬(wàn)元，占比 22.29%.

二、重點(diǎn)項目績(jì)效目標編制情況

指標設置情況說(shuō)明：2020年隨州中波實(shí)驗臺預算項目支出50萬(wàn)元，其中：運行經(jīng)費40萬(wàn)元，維護費10萬(wàn)元。

第五部分   名詞解釋

1、財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、其他收入：指部門(mén)取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

4、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5、文化體育與傳媒(類(lèi))新聞出版廣播影視(款)廣播(項)：主要反映中波實(shí)驗臺在廣播事業(yè)中的支出。

6、文化體育與傳媒(類(lèi))新聞出版廣播影視(款)電視(項)：主要反映中波實(shí)驗臺在其它廣播電視事業(yè)(項目)中的支出。

隨州市中波實(shí)驗臺

2020年2月8日