目   錄

一、部門(mén)概況職責

二、部門(mén)基本情況

三、2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入決算情況說(shuō)明

（二）支出決算情況說(shuō)明

（三）財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（四）關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說(shuō)明

（五）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明

（六）關(guān)于政府采購支出說(shuō)明

（七）政府性基金預算收支情況

（八）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

四、關(guān)于2017年度預算績(jì)效情況的說(shuō)明

五、名詞解釋

一、隨州市電視調頻發(fā)射臺概況職責

隨州市電視調頻發(fā)射臺主要職能：

（一）負責用無(wú)線(xiàn)的方式轉播中央、省、市廣播電視節目，為隨州廣大人民群眾免費提供無(wú)線(xiàn)廣播電視節目。

（二）小林廣播電視轉播臺隸屬于我臺直接管理，位于隨縣小林鎮上天梯居委會(huì )7組，作為國家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無(wú)線(xiàn)覆蓋重點(diǎn)項目單位，也是隨州市直屬無(wú)線(xiàn)發(fā)射唯一的廣播電視村村通轉播臺，擔負著(zhù)用無(wú)線(xiàn)的方式轉播中央、省、市的廣播電視節目。

二、隨州市電視調頻發(fā)射臺基本情況：

隨州市電視調頻發(fā)射臺隸屬于隨州廣播電視臺管理,直屬二級單位（獨立法人），屬市財政局全額撥款事業(yè)單位（公益一類(lèi)）。臺內設5個(gè)科室：辦公室、發(fā)射機房播出一部、發(fā)射機房播出二部、數字業(yè)務(wù)發(fā)展部，油機房。財政編制為19人，實(shí)際在職17人、退休6人、聘用2人，合計25人。

三、隨州市電視調頻發(fā)射臺2017年決算情況說(shuō)明

（一）收入決算情況說(shuō)明

隨州市電視調頻發(fā)射臺2017年收入合計612.33萬(wàn)元，較上年增加115.38萬(wàn)元，增加23.22%，主要原因是人員經(jīng)費和項目費增加，和2017年預算（405.91萬(wàn)元）相比增加了206.42萬(wàn)元，增加50.85%。其中財政撥款560.27萬(wàn)元，較上年增加160.92萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費和項目費增加，和2017年預算（232.2萬(wàn)元）相比增加了328.07萬(wàn)元，增長(cháng)141.28%，其他收入97.6萬(wàn)元。

（二）支出決算情況說(shuō)明

隨州市電視調頻發(fā)射臺2017年支出合計590.11萬(wàn)元，較上年增加255.39萬(wàn)元，增長(cháng)76.3 %，主要原因是人員支出和專(zhuān)項設備購置及基本建設支出增加，和2017年預算（568.91萬(wàn)元）相比增加21.2萬(wàn)元，增加3.73 %。其中基本支出226.5萬(wàn)元，較上年增加46.83萬(wàn)元，增長(cháng)26.06%，主要原因是人員支出及養老保險支出增加，項目支出363.61 萬(wàn)元，較上年增加181.56萬(wàn)元，增長(cháng)117.1%，主要原因是專(zhuān)項設備購置及基本建設支出增加。

（三）財政撥款支出決算情況說(shuō)明

隨州市電視調頻發(fā)射臺2017年財政撥款支出決算數560.27萬(wàn)元，財政撥款560.27萬(wàn)元，較上年增加160.92萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費和項目費增加，和2017年預算（232.2萬(wàn)元）相比增加了328.07萬(wàn)元，增長(cháng)141.28%，主要原因是上年未完成的項目支出及基本建設支出增加，其中基本支出163.49萬(wàn)元，項目支出363.61萬(wàn)元。

（四）關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說(shuō)明

隨州市電視調頻發(fā)射臺2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費無(wú)支出，年初預算數為0，和預算無(wú)差異。2017年，用其它收入支出公務(wù)接待0.54萬(wàn)元，共接待13批次，86人次。較上年減少2.5%，我臺嚴格執行“八項規定”，控制費用支出，用其它收入彌補財政撥款不足。

（五）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明

隨州市電視調頻發(fā)射臺2017年度無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費（因年初部門(mén)預算財政未安排機關(guān)運行經(jīng)費支出）。

（六）關(guān)于政府采購支出說(shuō)明

隨州市電視調頻發(fā)射臺2017年度政府采購支出總額162萬(wàn)元，其中政府采購專(zhuān)用設備購置42萬(wàn)元，資本建設支出120萬(wàn)元。

（七）政府性基金預算收支情況

隨州市電視調頻發(fā)射臺2017年無(wú)政府性基金預算收支，08表為空表。

（八）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2017年12月31日，隨州市電視調頻發(fā)射臺共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設備1套。

四、隨州市電視調頻發(fā)射臺關(guān)于2017年度預算績(jì)效情況的說(shuō)明

1、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，隨州市電視調頻發(fā)射臺組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及1個(gè)項目，資金90萬(wàn)元，廣播電視發(fā)射運行經(jīng)費（電費、電子管及設備維護費）用于支付每月電費及設備運行維護費。我臺制定年度績(jì)效目標“不間斷、高質(zhì)量、既經(jīng)濟、又安全”的廣播電視播出目標，正常運行和設備維護已完成績(jì)效目標任務(wù)，有效地保證了優(yōu)質(zhì)安全播出，覆蓋率達到95%，免費為全市廣大人民群眾服務(wù)，2017年圓滿(mǎn)完成績(jì)效目標。

組織開(kāi)展整體支出績(jì)效評價(jià)，從評價(jià)情況來(lái)看，2017年預算資金能保障單位正常運轉需要，能保障本單位按時(shí)按質(zhì)完成市委市政府交辦的各項工作任務(wù)，保證優(yōu)質(zhì)安全播出。在預算執行過(guò)程中，嚴格按項目分類(lèi)及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效地利用財政性資金，完成了年初績(jì)效目標。  

2、部門(mén)預算中項目績(jì)效自評結果  

隨州市電視調頻發(fā)射臺在2017年部門(mén)決算中反映所有項目績(jì)效自評結果。

隨州市電視調頻發(fā)射臺項目全年預算數為90萬(wàn)元，執行數為90萬(wàn)元，完成預算的100%，實(shí)現了預期目標。

2017年雖然順利完成了部門(mén)整體支出各項工作，實(shí)現了預期目標，但從執行的情況來(lái)看，也還存在著(zhù)一些問(wèn)題。如：有些未列入年初財政預算的項目支出，導致年底執行數和預算數存在差異。

針對在預算績(jì)效工作中出現的問(wèn)題，在今后的工作中主要做到以下改進(jìn)：進(jìn)一步規范財務(wù)臺賬建設，建立健全內控制度，加強內部控制評價(jià)和監督檢查，切實(shí)組織開(kāi)展本單位資產(chǎn)清查工作，嚴格執行車(chē)輛管理制度和公務(wù)接待制度，繼續加強項目單位對績(jì)效管理的學(xué)習和研究，不斷優(yōu)化績(jì)效目標編制，進(jìn)一步落實(shí)預算主體責任，在經(jīng)費執行和項目實(shí)施過(guò)程中加大對績(jì)效目標的考核力度，改進(jìn)項目預算執行情況嚴格控制在指標數內支出,加強預算計劃執行力度和規范度。

 五、名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指單位從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）其他收入：包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。指學(xué)校除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項收入。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會(huì )議費、差旅費等）。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。

（七）公務(wù)接待費：反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（八）因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（九）公務(wù)用車(chē)運行維護費：反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十）公務(wù)用車(chē)購置費：反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。

隨州市電視調頻發(fā)射臺

二0一八年十月二十六日