目   錄

第一部分  部門(mén)概況

（一）部門(mén)主要職責

（二）部門(mén)基本情況

第二部分  2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入決算情況說(shuō)明

（二）支出決算情況說(shuō)明

（三）財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（四）關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說(shuō)明

（五）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明

（六）關(guān)于政府采購支出說(shuō)明

（七）政府性基金預算收支情況

（八）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第三部分  關(guān)于2017年度預算績(jì)效情況的說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

（二）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

（一）部門(mén)主要職責

根據市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《隨州廣播電視臺主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（隨政辦發(fā)[2016]11號）的文件精神，我單位所屬事業(yè)單位，作為獨立法人單位，歸口隨州廣播電視臺管理，是一個(gè)獨立核算事業(yè)單位。隨州市中波實(shí)驗臺主要負責廣播節目傳輸和實(shí)驗干擾，轉播省、市廣播節目。

（二）部門(mén)基本情況

隸屬于隨州廣播電視臺直屬二級單位（獨立法人），屬市財政局全額撥款事業(yè)單位，無(wú)創(chuàng )收手段和收費職能，財政編制13人，事業(yè)在職人員17人，退休4人，合計：21人。

第二部分  2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入決算情況說(shuō)明

隨州市中波實(shí)驗臺2017年收入合計252.88萬(wàn)元，較上年增加94.74萬(wàn)元，增加59.9%，和2017年預算（311.72萬(wàn)元）相比減少了58.84萬(wàn)元，減少18.88%，其中財政撥款206.48萬(wàn)元，較上年增加100.21萬(wàn)元，增加94.3%，和2017年預算（191.81萬(wàn)元）相比增加了14.67萬(wàn)元，增長(cháng)7.65%，增加原因是人社工資標準提高，人員經(jīng)費增加，其他收入46.4萬(wàn)元，較上年減少5.46萬(wàn)元，減少10.53%，與2017年預算其它收入（119.91萬(wàn)元）相比減少73.51萬(wàn)元。

（二）支出決算情況說(shuō)明

隨州市中波實(shí)驗臺2017年支出合計221.95萬(wàn)元，較上年增加59.61萬(wàn)元，增長(cháng)36.72%，和2017年預算（340.25萬(wàn)元）相比減少118.3萬(wàn)元，減少34.77%。其中基本支出154萬(wàn)元，較上年增加20.89萬(wàn)元，原因是人員支出增加；項目支出67.94萬(wàn)元，較上年增加38.71萬(wàn)元，原因是新增加（名稱(chēng)）項目增加。

（三）財政撥款支出決算情況說(shuō)明

隨州市中波實(shí)驗臺2017年財政撥款支出決算數206.48萬(wàn)元，較上年增加100.21萬(wàn)元，增加94.3%，和2017年預算（191.81萬(wàn)元）相比增加14.67萬(wàn)元，增加7.65%，主要原因是增加了人員經(jīng)費和項目費，其中基本支出128.74萬(wàn)元，項目支出67.94萬(wàn)元，結轉9.8萬(wàn)元（沒(méi)完成的項目）。

（四）關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說(shuō)明

隨州市中波實(shí)驗臺2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費無(wú)支出，年初預算數為0，和預算無(wú)差異，與上年比較無(wú)增減。

我臺2017年用其它收入支出的公務(wù)接待費0.34萬(wàn)元，共接待11批次，55人次。

（五）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明

隨州市中波實(shí)驗臺2017年度無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費（因年初部門(mén)預算財政未安排機關(guān)運行經(jīng)費支出）,和上年同比無(wú)增減。

（六）關(guān)于政府采購支出說(shuō)明

隨州市中波實(shí)驗臺2017年度政府采購支出總額30萬(wàn)元，其中政府采購貨物支出30萬(wàn)元。我臺嚴格按照政府采購目錄及采購管理辦法執行。

（七）政府性基金預算收支情況

隨州市中波實(shí)驗臺2017年無(wú)政府性基金預算收支，08表為空表，和上年同比無(wú)增減。

（八）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2017年12月31日，隨州市中波實(shí)驗臺共有車(chē)輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0套。

附件：《2017年部門(mén)決算表》共八張截圖

第三部分  2017年度預算績(jì)效情況的說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，隨州市中波實(shí)驗臺組織對2017年度預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及3個(gè)項目，資金60萬(wàn)元，分別是：

1、設備更新改造專(zhuān)項經(jīng)費10萬(wàn)元，該專(zhuān)項經(jīng)費為支付電子穩壓器、變壓器、風(fēng)冷卻假負載等必備設備，是為迎接“十九大 ”的勝利召開(kāi)，根據國家新聞出版廣電局在廣播電視安全大檢查提出的整改要求，我臺積極完成了電子穩壓器、變壓器、風(fēng)冷卻假負載等的政府采購手續，都已完成安裝驗收工作并已投入使用。

2、運行經(jīng)費40萬(wàn)元，用于支付廣播發(fā)射的運行費用、設備維（修）護費用等，確保廣播發(fā)射的優(yōu)質(zhì)安全播出。

3、監控監測經(jīng)費10萬(wàn)元，用于迎接“十九大 ”的勝利召開(kāi)，根據國家新聞出版廣電局在廣播電視安全大檢查提出的整改要求，我臺積極完成了監控監測平臺建設的政府采購手續，經(jīng)過(guò)一個(gè)半月的安裝調試，目前該項目進(jìn)入運行階段。

組織開(kāi)展整體支出績(jì)效評價(jià)，從評價(jià)情況來(lái)看，2017年預算資金覆蓋廣電工作的各個(gè)需求方面，預算資金能保障單位正常運轉需要，能保障本臺按時(shí)按質(zhì)完成市委市政府及總臺交辦的各項工作任務(wù)，保證優(yōu)質(zhì)安全播出。在預算執行過(guò)程中，嚴格按項目分類(lèi)及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效地利用財政性資金，完成了年初績(jì)效目標。

（二）部門(mén)預算中項目績(jì)效自評結果

隨州市中波實(shí)驗臺在2017年部門(mén)決算中反映所有項目績(jì)效自評結果。中波臺項目全年預算數為64.67萬(wàn)元，執行數為67.94萬(wàn)元，完成預算的100%，實(shí)現了預期目標，但從執行的情況來(lái)看，也還存在著(zhù)一些問(wèn)題。如：一些上級交辦的突發(fā)性任務(wù)，無(wú)法預計和列入年初財政預算的項目支出，導致年底執行數和預算數存在差異。

針對在預算績(jì)效工作中出現的問(wèn)題，在今后的工作中主要做到以下改進(jìn)：進(jìn)一步規范財務(wù)臺賬建設，建立健全內控制度，加強內部控制評價(jià)和監督檢查，切實(shí)組織開(kāi)展本單位資產(chǎn)清查工作，嚴格執行車(chē)輛管理制度和公務(wù)接待制度，繼續加強項目單位對績(jì)效管理的學(xué)習和研究，不斷優(yōu)化績(jì)效目標編制，進(jìn)一步落實(shí)預算主體責任，在經(jīng)費執行和項目實(shí)施過(guò)程中加大對績(jì)效目標的考核力度，改進(jìn)項目預算執行情況嚴格控制在指標數內支出,加強預算計劃執行力度和規范度。

附件：《項目支出績(jì)效自評表》共七張截圖

第四部分  名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指單位從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

3、其他收入：包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。指學(xué)校除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項收入。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會(huì )議費、差旅費等）。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。

7、公務(wù)接待費：反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

隨州市中波實(shí)驗臺

2018年10月25日